Не выезд за границу за налоги: Наличие налоговой задолженности может стать причиной наложения запрета на выезд за границу | ФНС России

Транспортный налог: как избежать долгов

Транспортный налог: как избежать долгов

Если вы работаете по найму, вы почти не замечаете, как платите налоги, потому что это делает ваш работодатель. Он отчисляет за вас налог на ваш доход — 13% от зарплаты. На руки вы получаете «чистый» доход — уже с учетом налогов, которые за вас заплатил работодатель. Кроме 13% работодатель платит и другие взносы, которые вам незаметны.

Другое дело — транспортный налог. Если вы владеете машиной, платите его сами. Если не сделать этого вовремя, появится задолженность. За нее вам грозит штраф и запрет на выезд за границу. Но если вовремя заметить задолженность, все обойдется.

В этой статье мы расскажем, что такое транспортный налог, как он становится просроченными и превращается в судебную задолженность, а также как быстро с этим справиться.

Транспортный налог

Россияне платят налог за владение транспортом: автомобилем, мотоциклом или мотороллером, автобусом или другой самоходной машиной. Сюда же более редкие виды транспорта: самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда и катеры, снегоходы, мотосани и любые другие транспортные средства. Если у вас что-то из этого есть, то каждый год вы будете платить транспортный налог.

Регионы сами устанавливают налоговую ставку на основе федеральных. Она может зависеть от объема двигателя, вида транспортного средства, вместимости, стоимости и года выпуска.

Если за вами по документам числится транспортное средство, то вы платите за него налог. Даже если вы им не пользуетесь.

Когда платить

Обычно налоговая отправляет уведомление по почте, но бывают случаи, когда уведомление не приходит. Поэтому, если вы не получили уведомление, это не освобождает от уплаты налога. Если вы собственник недвижимости, следить за налогами — ваша обязанность. Это легко делать через сайт налоговой.

Транспортный налог нужно заплатить до 1 октября. Каждый год вы платите за прошлый: если вы продали машину в конце 2014 года, в 2015 еще будете платить налог.

Проверяйте налоги на http://nalog.ru, а долги по налогам — на gosuslugi.ru.

Как появляется задолженность

Важно понять: налоги — это не то же самое, что налоговая задолженность. И не то же самое, что судебная задолженность.

Налог на имущество

Налоговая служба начислила до 1 ноября. Нужно оплатить до 1 декабря.

Проверить на nalog.ru

Налоговая задолженность

Если не оплатили до 1 декабря, передается в суд.

Проверить и оплатить на gosuslugi.ru

Судебная задолженность

Всегда больше, чем исходный налог. Передается приставам.

Проверить и оплатить на gosuslugi.ru

С момента, когда налоговая начисляет налог, и до 1 октября за вами числятся налоговые начисления. Если вы оплатите их в срок, штрафы и пени вам не грозят. После 1 октября налоговые начисления превращаются в задолженность. На нее уже начисляются пени. Кроме пени налоговая может взыскать штраф — 20% или 40% от суммы налога. Ваша задача — как можно скорее обнаружить и оплатить задолженность.

Если просрочить оплату на полгода, задолженность могут передать в суд. Тогда ее будут взыскивать судебные приставы.

Чем раньше оплатите налог, тем безопаснее и дешевле.

Как проверить и оплатить задолженность

Если вам тоже нужно проверить задолженность, сделайте следующее:

  1. Зарегистрируйтесь на gosuslugi.ru. Для этого нужны имя, фамилия, номер телефона или адрес электронной почты. Если хотите попробовать новую версию госуслуг — зайдите на gosuslugi.ru;
  2. Заполните паспортные данные, СНИЛС, ИНН;
  3. Выберите услугу «Налоговая задолженность» и нажмите кнопку «Получить услугу»;
  4. Посмотрите результат.

Платить можно в банке или прямо на сайте банковской картой. Комиссии не было. Сейчас то же самое уже можно делать не только на сайте, но и в мобильном приложении.

На форумах часто пишут, что для регистрации на госуслугах нужно идти в Ростелеком или на почту. Это так, если вам нужно оформить паспорт или записать ребенка в детсад. Но для налоговых и судебных задолженностей этого не нужно — просто вводите личные данные, ходить никуда не придется.

Если вам нужно получить более сложные услуги — лучше пройти подтверждение личности. Это проще, чем кажется: достаточно прийти в центр обслуживания (https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/) и показать паспорт и СНИЛС. Процедура занимает пять минут, а взамен вы получаете все госуслуги, которые только бывают.

На всякий случай проверьте задолженность прямо сейчас. На это уйдет 5 минут, зато потом не придется платить штрафы.

  1. Если вы владеете транспортным средством, вы обязаны платить налог.
  2. Налог нужно было оплатить до 1 октября. Следите за налогом сами на nalog.ru.
  3. Если не оплатили до 1 октября, проверьте налоговую задолженность на портале госуслуг (gosuslugi.ru).
  4. Вместе с налоговой проверьте судебную задолженность. И оплатите прямо на портале, если она есть.

    За долги по уплате ЕСВ могут запретить выезд за границу

    Суть дела: суд рассмотрел ходатайство государственного исполнителя о временном ограничении в праве выезда за пределы Украины должника без изъятия паспорта.

    Ходатайство было обосновано тем, что в отношении должника в отделе ГИС находится исполнительное производство относительно принудительного исполнения требования о взыскании 15 890 грн недоимки в счет погашения задолженности по ЕСВ.

    Суд удовлетворил ходатайство госисполнителя, указав следующее.

    В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 6 Закона «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины», право гражданина Украины на выезд из Украины может быть временно ограничено в случае, когда он уклоняется от исполнения обязательств, возложенных на него судебным решением или решением других органов (должностных лиц), которое подлежит принудительному исполнению.

    Согласно ст. 441 ГПК, суд может вынести определение о временном ограничении в праве выезда за пределы Украины физического лица, которое является должником по неисполненному судебному решению или решению других органов (должностных лиц), если такое лицо уклоняется от исполнения обязательств, возложенных на него соответствующим решением,

    на срок до исполнения обязательств по решению.

    Соответствующее определение по делу № 132/1471/19 Калиновский районный суд Винницкой области принял 26.04.2019. Его полный текст доступен в системе анализа судебных решений VERDICTUM. Получить тестовый доступ в VERDICTUM можно здесь.

    Отметим, что заместитель начальника Главного управления ГФС в Черновицкой области Иван Матиос также обратил внимание, что за долги по уплате ЕСВ суд может ограничить право выезда за границу. По его словам в прошлом году запрет выезда за границу получили четверо буковинских должников, а в этом году уже трое. На рассмотрение судов передано еще 74 представления об ограничении выезда должников.

    Читайте также:

    Депутаты планируют уменьшить штрафы Гоструда и отменить ЕСВ

    Налоговая снова обновила план проверок бизнеса

    За что налоговики больше не могут штрафовать

    Напомним, что вы можете

    посмотреть на свой бизнес глазами налоговиков через сервис Liga:Report, который поможет вовремя получать информацию об имеющейся задолженности, штрафах, пени, переплате по налогам в той системе, где вы работаете, контролировать успеваемость уплаты налогов, а также эффективно взаимодействовать с налоговиками.

    ЛІГА:ЗАКОН приглашает юридические фирмы принять участие во всеукраинском рейтинге рынка юридический услуг LIGA ZAKON AWARDS 2019. Подробнее о рейтинге здесь

    Транспортный налог: как избежать долгов

    23.08.2017

    Если вы работаете по найму, вы почти не замечаете, как платите налоги, потому что это делает ваш работодатель. Он отчисляет за вас налог на ваш доход — 13% от зарплаты. 

    Кроме 13% работодатель платит и другие взносы, которые вам незаметны. Другое дело — транспортный налог. Если вы владеете машиной, платите его сами. Если не сделать этого вовремя, появится задолженность. За нее вам грозит штраф и запрет на выезд за границу.

    Россияне платят налог за владение транспортом: автомобилем, мотоциклом или мотороллером, автобусом или другой самоходной машиной. Сюда же относятся более редкие виды транспорта: самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда и катеры, снегоходы, мотосани и любые другие транспортные средства. Если у вас что-то из этого есть, то каждый год вы будете платить транспортный налог. Регионы сами устанавливают налоговую ставку на основе федеральных. Она может зависеть от объема двигателя, вида транспортного средства, вместимости, стоимости и года выпуска.

    Обычно налоговая отправляет уведомление по почте, но бывают случаи, когда уведомление не приходит. Поэтому, если вы не получили уведомление, это не освобождает от уплаты налога. Если вы собственник недвижимости, следить за налогами — ваша обязанность. Это легко делать через сайт налоговой.

    Транспортный налог нужно заплатить до 1 октября. Каждый год вы платите за прошлый: если вы продали машину в конце 2015 года, в 2016 еще будете платить налог. Проверяйте налоги на сайте налоговой службы, а долги по налогам — на портале госуслуг.

    Если вам нужно проверить задолженность, сделайте следующее:

    1. Зарегистрируйтесь на портале госуслуг.  Для этого нужны имя, фамилия, номер телефона или адрес электронной почты;
    2. Заполните паспортные данные, СНИЛС, ИНН;
    3. Выберите услугу «Налоговая задолженность» и нажмите кнопку «Получить услугу»;
    4. Посмотрите результат.

    Платить можно в банке, прямо на сайте или в мобильном приложении банковской картой. Если вам нужно получить более сложные услуги — лучше пройти подтверждение личности. Это проще, чем кажется: достаточно прийти в центр обслуживания и показать паспорт и СНИЛС. Процедура занимает пять минут, а взамен вы получаете все госуслуги, которые только бывают.

     

     

     

    приближается срок уплаты имущественных налогов

    Главная линейка

    11:35 27/11/2020

    Просмотров: 577

    Не позднее 1 декабря текущего года граждане должны уплатить налоги на транспорт, землю и имущество (имущественные налоги физических лиц за 2019 год).

    В случае неуплаты уже со 2 декабря начнут начисляться пени. В дальнейшем это может привести к ограничению выезда за границу, аресту счетов и имущества должника.

    Если будут задействованы принудительные механизмы взыскания, то кроме долга и пеней придется заплатить государственную пошлину и исполнительский сбор.

    Как пояснили специалисты Налоговой службы, гражданам предоставлена возможность исполнить свои налоговые обязательства с помощью единого налогового платежа. С 2020 года с помощью единого налогового платежа также можно уплачивать и НДФЛ. При отсутствии долга налоговые органы проведут зачет единого налогового платежа до наступления срока уплаты налогов. Он будет зачтен в течение 10 дней  со дня направления физлицу налогового уведомления (или со дня поступления ЕНП, если гражданин уплатил его после получения налогового уведомления).

    Единый налоговый платеж является аналогом электронного кошелька гражданина. С его помощью  он может добровольно перечислить деньги для уплаты налога на имущество, земельного и транспортного налогов, НДФЛ.

    Пополнить кошелек можно не только за себя, но и за третье лицо с помощью одного расчетного документа. Налоговый орган сначала зачтет эти деньги в счет задолженности, а если ее нет, зачтет, когда  наступит срок уплаты, после чего налогоплательщик получит соответствующее уведомление.

    Электронный кошелек можно пополнить через Личный кабинет или воспользоваться сервисами в разделе «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России.

    Единый налоговый платеж сокращает время оформления платежек, минимизирует ошибки при заполнении реквизитов, а также позволяет не беспокоиться о сроках уплаты налогов.

    О последствиях неуплаты задолженности по имущественным налогам физических лиц наглядно рассказывает видеоролик, размещённый на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Видеоматериалы». В ролике разъясняется, что заплатить налоги можно как лично через банк, так и с помощью онлайн-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

    Личный кабинет позволяет уплатить налоги, не выходя из дома, в режиме онлайн. Для подключения к сервису необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию и получить логин и пароль. Также есть возможность установить на телефон мобильную версию сервиса – «Налоги ФЛ».

    Какие налоги нужно заплатить до 2 декабря и как это сделать?

    2 декабря истекает срок очередной уплаты целого ряда имущественных налогов, которые необходимо заплатить гражданам. Рассказываем, как и где это сделать, и почему это важно.

    Какие налоги надо заплатить?

    2 декабря истекает срок уплаты транспортного и земельного налогов, а также налога на недвижимость за минувший 2018 год. Это налоги на квартиры, дачи, гаражи, земельные участки и машины, а также на другую недвижимость, землю и транспорт, которые вам принадлежат или принадлежали в 2018 году. Если вы продали имущество в этом году, то заплатить налог за прошлый год все равно необходимо, а если приобрели в 2019, то платить его надо будет уже в 2020-м.

    Как это сделать?

    Заплатить налог легко. Это можно сделать в отделении банка, предъявив квитанцию ФНС, которая должна была прийти вам по почте. Если вы потеряли или не получили квитанцию, то за повторной вы можете обратиться в районную налоговую службу.

    Также заплатить налоги можно через личный кабинет на сайте «Госуслуги» или через сайт ФНС, а также через специальные приложения «Госуслуги» и «Налоги ФЛ» для смартфонов.

    Какие существуют льготы?

    В нашей стране действует целый ряд льгот на имущественные налоги, например, для пенсионеров или многодетных семей. 

    Так, для граждан, воспитывающих трех и более детей, база по налогу на имущество была уменьшена на величину кадастровой стоимости 5 квадратных метров квартиры и 7 квадратных метров жилого дома на каждого ребенка. Многодетные семьи получат также вычет в размере шести соток при определении налоговой базы по земельному налогу. Кроме того, для всех физлиц вводится 10-процентное ограничение по росту земельного налога, исчисляемого по кадастровой стоимости. Это означает, что как бы ни выросла кадастровая стоимость участка, земельный налог для граждан увеличится не более чем на 10%. Все указанные льготы применяются при расчете имущественных налогов за 2018 год. 

    Подробнее о том, какие налоговые льготы вам положены, вы можете узнать на сайте ФНС в данном разделе.

    Почему необходимо заплатить налоги в срок?

    Если вы не заплатите налоги в срок, то уже с 3 декабря каждый день вам будет начисляться пеня — в процентах от неуплаченной суммы налога. Рассчитывается она так — к сумме неуплаченного налога начисляется пеня в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. 

    Чем грозит налоговая задолженность?

    Налоговый должник может столкнуться с целым рядом ограничений — замороженные банковские счета, арестованное имущество или отказ в выезде за границу. Также ФНС может взыскать налог через суд, и в этом случае помимо пеней придется заплатить исполнительский сбор. Кроме того, налоговая задолженность чревата проблемами с банками при получении кредита.

    Барнаульцам напоминают: 2 декабря – последний день для оплаты налогов за 2018 год БАРНАУЛ :: Официальный сайт города

    Порядок приема и рассмотрения обращений

    Все обращения поступают в отдел по работе с обращениями граждан организационно-контрольного комитета администрации города Барнаула и рассматриваются в соответствии с Федеральным Законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», законом Алтайского края от 29.12.2006 № 152-ЗС «О рассмотрении обращений граждан Российской Федерации на территории Алтайского края», постановлением администрации города Барнаула от 21.08.2013 № 2875 «Об утверждении Порядка ведения делопроизводства по обращениям граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, организации их рассмотрения в администрации города, органах администрации города, иных органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, предприятиях».

    Прием письменных обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц принимаются по адресу: 656043, г.Барнаул, ул.Гоголя, 48, каб.114.

    График приема документов: понедельник –четверг с 08.00 до 17.00пятница с 08.00 до 16.00, перерыв с 11.30 до 12.18. При приеме документов проводится проверка пунктов, предусмотренных ст.7 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»:

    1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование государственного органа или органа местного самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

    2.  В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.

    3.  Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

    В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), адрес электронной почты. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы.

    В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.

    Ответ на электронное обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

    Итоги работы с обращениями граждан в администрации города Барнаула размещены на интернет-странице организационно-контрольного комитета.

    В Госдуме призвали запретить выдачу кредитов и выезд за границу скрывающимся от уплаты налогов - Агентство городских новостей «Москва»

    В Госдуме призвали запретить выдачу кредитов и выезд за границу скрывающимся от уплаты налогов

    18.12.2019 11:07

    Теги: налоги , Госдума , Налогообложение

    В Госдуме предложили автоматически начислять пенни скрывающимся от налогообложения гражданам, если они не предоставляют сведения о своих доходах, а также запретить им выезд за границу и выдачу ипотеки. Соответствующую идею член комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов («Единая Россия») озвучил в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

    «У нас огромное количество людей, которые находятся в «серой зоне», то есть кто не выплачивает налоги. При этом они не являются ни пенсионерами, ни инвалидами, ни какой-то другой социальной категорией. У каждого есть свой идентификационный номер. Если человек не работает, на что он живет? Давайте мы через налоговую каждого из них заставим в течение полугода появиться и доложить, на что он живет, где его доходы. А если не придут, то считать, что они работают за МРОТ, насчитывать им пенни, закрыть кредиты в банках, не давать им ипотеку, выезд за границу и так далее», - сказал С.Вострецов.

    По его мнению, такие условия создадут обстоятельства, при которых гражданам будет невыгодно скрывать свои доходы от налоговой инспекции. «Тогда сами все придут и зарегистрируются, вот эти люди из «серой зоны». Пожалуйста, пусть регистрируются самозанятыми, регистрируют ИП или, если человек инвалид, то пусть возьмет справку об инвалидности», - добавил депутат.

    Как отметил С.Вострецов, лица, которые скрывают свои доходы от налогообложения, пользуются всем, что дает государство, наравне с добропорядочными налогоплательщиками. «Есть десятки миллионов людей, которые не пенсионеры, не инвалиды, но государство их «не видит». Могут быть два взрослых человека, которые вообще не платят ни копейки налогов, а их дети ходят в школу, в детский садик, они получают материнский капитал, пособия на ребенка до трех лет. А денег они государству ни копейки не несут», - сказал депутат.

    Рубрика: Политика

    Ссылка на материал: https://www.mskagency.ru/materials/2956843

    Что произойдет, если вы не подадите налоговую декларацию, живя за границей?

    Выяснить свои налоговые обязательства в качестве эмигранта из США, как правило, чрезвычайно сложно. Американцы, проживающие за границей, не только сталкиваются с теми же требованиями к подаче налоговой декларации, что и местные граждане и резиденты, но они также должны включать несколько дополнительных форм и документов. Большинство этих требований являются условными, поэтому одному налогоплательщику, вероятно, не нужно будет включать все дополнительные расходы в свою декларацию. Некоторые, однако, довольно распространены среди тех, кто живет за границей, в том числе форма 2555, используемая в сочетании с исключением заработанного иностранного дохода, и форма 114 FinCEN, которая используется для подачи FBAR.Если вы являетесь гражданином США или постоянным резидентом, проживающим за границей, и не уверены в своих обязанностях по подаче документов или о том, что произойдет, если вы не подадите заявку, продолжайте читать, как объясняют международные налоговые бухгалтеры в US Tax Help.

    Требования к подаче документов для американцев, проживающих в другой стране

    Как упоминалось выше, экспаты должны подавать такую ​​же налоговую декларацию - форму IRS 1040 - в федеральное правительство, как и все остальные. Это потому, что США - одна из двух стран в мире, которые взимают налоги на основании гражданства, а не местонахождения.(Другая страна? Эритрея.) Однако, прежде чем вы начнете беспокоиться о своем налоговом счете в США, есть несколько хороших новостей: экспаты имеют право на ряд налоговых положений, которые могут значительно сократить или даже устранить их финансовые обязательства перед Налоговой службой. Услуга.

    Одним из самых популярных из этих положений является исключение иностранного трудового дохода, которое позволяет экспатриантам уменьшать свой налогооблагаемый доход более чем на 100 000 долларов при условии, что это «трудовой доход», то есть он был получен за счет активной занятости, а не за счет пассивный источник, такой как рента или дивиденды.Однако эта налоговая льгота не является автоматической; вы должны будете соответствовать определенным требованиям и подать форму 2555 «О заработанном за рубежом доходе» вместе с налоговой декларацией. Другие льготы также могут быть доступны для компенсации стоимости жилья или других предметов первой необходимости, и любой доход, облагаемый налогом в другой стране, может иметь право на получение иностранного налогового кредита.

    К сожалению, эти полезные налоговые положения сопровождаются столь же обширными требованиями к отчетности для экспатов с иностранными активами. В частности, следует соблюдать два пороговых значения: иностранцы с финансовыми активами на сумму более 10 000 долларов США должны подать FBAR, а тем, у кого более 200 000 долларов США, вероятно, потребуется заполнить форму 8938 «Отчет об определенных иностранных финансовых активах» в соответствии с требованиями налогового законодательства для иностранных счетов Действовать.Несоблюдение требований IRS для любого из них может повлечь за собой суровые штрафы.

    Штрафы IRS для экспатов, которые не подают

    Хотя отказ подать формы для налоговых льгот, которые вы хотите, приведет только к потере налоговых льгот, обязательных документов - вашей налоговой декларации о доходах и отчетов об активах, чтобы назвать два примера - влечет за собой значительные штрафы, если вы не подадите их вовремя. Ниже приведены некоторые из штрафов за неуплату налогов для экспатов.

    Отказ подать налоговую декларацию

    За несвоевременную подачу налоговой декларации предусмотрены три основных финансовых наказания: штраф за непредставление налоговой декларации, штраф за неуплату или проценты, начисленные за пропущенные платежи.Каждый из них рассчитывается по-своему, хотя обычно они основаны на некотором проценте вашей неуплаченной налоговой задолженности. Неисполнение штрафа - самое дорогое; с вас может взиматься 5% от суммы вашей задолженности, при этом размер штрафа увеличивается на дополнительные 5% каждый месяц (максимум до 25% от суммы вашего счета). Для сравнения, неуплата штрафа более разумна: ставка 0,5% в месяц (также максимум 25%).

    Проценты за пропущенные платежи могут повлиять на экспатов, даже если они подадут вовремя.Лицам, проживающим за границей в установленный срок уплаты налогов, обычно предоставляется автоматическое двухмесячное продление для подачи документов с возможностью еще больше отодвинуть дату платежа. Однако начисление процентов начнется в крайний срок в апреле и будет продолжаться до тех пор, пока не будет оплачен налоговый счет, независимо от продления; Квалифицированный специалист может дополнительно объяснить тонкости подготовки налоговой декларации для эмигрантов из США.

    FBAR и FATCA

    Отказ подать необходимые формы FBAR или FATCA может иметь еще более высокие затраты, чем перечисленные выше.Например, если вы должны были подать форму 8938 в соответствии с FATCA, но не сделали этого, вы можете подвергнуться штрафу в размере 10 000 долларов США с возможностью дополнительных 50 000 долларов США за продолжающийся отказ в подаче документов и штрафа в размере 40% от суммы. нераскрытых активов. Для FBAR максимальный штраф за не подачу заявления составляет почти 87 000 долларов, если налогоплательщик проявляет небрежность.

    Имейте в виду, что, хотя между подачей документов FBAR и FATCA может быть некоторое совпадение, заполнение одной не влияет на то, должны ли вы заполнять другую. Убедитесь, что вы соответствуете всем налоговым требованиям как эмигрант, чтобы избежать каких-либо штрафов, сборов или пеней.

    Бухгалтер для американских экспатов, подающих налоги из-за границы

    Если вы или кто-то из ваших знакомых хотите подать налоговую декларацию о доходах из другой страны до указанного срока - или если вы не уверены, подавать ли вообще, - обратитесь в международный налоговый орган. специалисты налоговой службы США сегодня. Наши квалифицированные бухгалтеры могут проанализировать, какие требования к подаче документов вы могли пропустить, и посоветуют вам лучший курс действий, который может включать упрощенные процедуры IRS для подачи деклараций о просроченных платежах.Те, кто имеет право на этот вариант, часто могут избежать наихудших штрафов и пени, хотя, конечно, помощь знающего профессионала может быть мощным активом при защите ваших финансов. Чтобы узнать больше о налоговой помощи США и о том, как мы можем работать для вас, посетите нас в Интернете или позвоните по телефону (541) 362-9127 прямо сейчас, чтобы назначить первую консультацию.

    Последствия того, что гражданин США, проживающий за границей, не подает налоги

    Если вы являетесь гражданином США, правила подачи и уплаты налогов одинаковы, независимо от того, находитесь ли вы в Соединенных Штатах или живете за границей.Даже если вы являетесь постоянным жителем или гражданином иностранного государства, вы все равно обязаны сообщать о своем общемировом доходе.

    Как и любой житель США, если вы проживаете за границей и не подаете налоговую декларацию в США или штате, вы можете получить штраф за непредоставление налоговой декларации, даже если у вас нет налоговой задолженности. Непредоставление штрафа может составить тысячи долларов, если вас лишат льгот, которые уменьшат ваши налоговые обязательства, или того хуже.

    Аннулирование или отказ в выдаче паспорта

    Начиная с января 2018 года, если у вас есть серьезная налоговая задолженность, IRS сможет уведомить Государственный департамент, который затем будет иметь право отозвать ваш паспорт США или отклонить ваш запрос на получение паспорта.

    Многие граждане США, живущие за границей, предполагают, что у них есть налоговые обязательства только в отношении своей текущей страны проживания, и игнорируют свои налоговые сборы в США. Однако вы должны знать, что у Америки есть налоговые соглашения с более чем 40 странами, в которых IRS и иностранные налоговые органы обмениваются налоговыми данными о своих резидентах.

    Америка активно взимает налоги по всему миру, поэтому не рассчитывайте избежать налоговой задолженности США, переехав за границу.

    Правительства Австралии и США активно работают над совместным использованием данных частных лиц, таких как счета в австралийских банках.Вследствие закона FATCA банки теперь обязаны сообщать IRS идентификационные данные и реквизиты счетов граждан США. Открытие нового банковского счета в Австралии требует раскрытия информации о том, являетесь ли вы гражданином США.

    Весьма вероятно, что правительство США уже внесло ваши данные в базу данных, особенно если вы имеете право на получение номера социального страхования или имеете его. Вы все равно должны подавать декларацию в США каждый год, независимо от того, есть у вас доход или нет.

    Когда подавать?

    Если вы являетесь гражданином США, проживающим за границей, вам разрешается автоматическое двухмесячное продление для подачи декларации без запроса продления.Для возврата календарного года автоматическое продление на 2 месяца - до 15 июня. Однако вы должны уплатить все налоги до 15 апреля, в противном случае с 15 апреля будут взиматься проценты.

    Сложности для рассмотрения

    Есть некоторые сложности, связанные с австралийским доходом и пенсионным возрастом при подаче налоговой декларации в США, например, вы должны выражать суммы, указанные в налоговой декларации США, в долларах США. Итак, если вы получаете доход или оплачиваете часть или все свои расходы в иностранной валюте, вы должны перевести иностранную валюту в доллары США.

    К счастью, если вы не подавали налоговые декларации в США или не соблюдали свои требования к отчетности в течение многих лет, мы можем вам помочь. Независимо от того, насколько сложна ваша налоговая декларация в США, мы готовы помочь.

    Back9 предлагает персональные высококачественные практические советы, специально разработанные с учетом ваших обстоятельств. Свяжитесь с нами сегодня.

    Мнения в этом посте предназначены только для общих информационных целей и не должны использоваться вместо профессиональных советов.Back9 не несет ответственности за любые прямые или косвенные результаты, возникающие в результате зависимости от ответов, включая любые убытки, и полностью исключает ответственность.

    эмигрантов возвращаются в нормальное русло с налогом США

    Инес Земельман, EA

    14 марта 2011

    Ты должен знать

    Суть в том, что вы должны соответствовать требованиям к подаче налоговой декларации в США. Что касается IRS, незнание не является оправданием для несоблюдения всех их замысловатых правил и положений.Если ваша единственная проблема - это просто не заполнение налоговых деклараций иностранцев, это просто административная проблема, и вы можете довольно быстро от нее избавиться.

    Прежде всего - знайте свои преимущества. Если вы платите подоходный налог за границей, вы можете получить иностранный налоговый кредит. Часть, а иногда и все налоги, уплаченные за границей, можно вычесть из того, что вы должны США. Возможно, в конечном итоге вообще не будут платить подоходный налог в США (что верно для большинства наших клиентов)!
    Но есть ряд штрафов и процентов, которые вы можете получить, если не подадите заявление.Вот как избежать неприятностей и как минимизировать ущерб, если вы это сделаете.

    Чем раньше, тем лучше!

    Подайте налоговые декларации для экспатов в США как можно скорее! Неуплата является только гражданским правонарушением, а не подача документов - уголовным преступлением.

    Если это было давно, есть несколько вещей, о которых вам, возможно, придется побеспокоиться:

    - Насколько доступна ваша информация для IRS? - да, есть. Вопрос в том, когда IRS найдет время изучить ваше дело, а не в том, как это сделать.
    - Каковы потенциальные проценты и штрафы? - если вы подадите заявку до того, как IRS скажет вам об этом, и в конечном итоге ничего не задолжал (вполне возможный сценарий), штрафов или процентов не будет.Если у вас есть задолженность по налогу, вы будете платить меньше, если подадите заявление добровольно.

    Слишком поздно, я опаздываю ...

    Вы можете подвергнуться штрафам IRS, если:

    - Ваш иностранный доход был больше, чем вам разрешено требовать в соответствии с Исключением иностранного дохода
    - Часть исключенного дохода составлял нетрудовой доход (например, пенсия или пособие по безработице). Вы не зарабатываете такой большой иностранный доход, но у вас есть другие источники дохода, которые превышают пределы исключения

    Вот некоторые из штрафов, с которыми вы можете столкнуться:
    - Штраф за просрочку подачи: 5% от вашего невыплаченного баланса в месяц, за каждый месяц возврат с задержкой, до 25%
    - Штраф за просрочку платежа: ежемесячный штраф, до до 0.5% от невыплаченного остатка, до 0,25%
    - Дополнительные проценты: последние ставки колебались между 4% и 8%

    Как долго IRS помнит?

    Обычно IRS рассматривает прошлые налоговые декларации за последние 6 лет. Так что, если вы позвоните им и спросите, они скажут вам подать документы 6 лет назад. Звучит достаточно просто, правда?

    Фактически, вы должны ежегодно сообщать, что ваш доход превышает 4000 долларов (или 400 долларов, если вы работаете не по найму). Но будьте осторожны, IRS здесь хитрый!

    Во-первых, рассмотрим срок давности.В течение этого времени IRS может проверять вас, запрашивать вашу налоговую декларацию, взимать налоги, штрафы или проценты и т. Д. (Эти правила изложены в разделе 6501 (а) Налогового кодекса.)

    А как насчет срока давности?

    Срок давности вступает в силу всякий раз, когда подана ваша налоговая декларация или когда вы фактически подаете ее, в зависимости от того, что наступит позже. Если вы сообщаете все свои доходы, это 3 года.

    Если вы занижаете отчет на 25% и более, это 6 лет. (Примечание: если вы намеренно подаете мошеннический возврат, срок давности отсутствует, и IRS может приехать за вами в любое время.)

    Что делать, если вы никогда не подавали налоговую декларацию, проживая за границей (10-20 лет?). Вы решили пойти дальше и начать подавать, но вы не можете позволить себе платить пошлину за регистрацию за 6 лет. Какая стратегия лучшая и худшая?

    Если предположить, что лучшая стратегия (6 лет) исключена, второй лучший вариант - это подача заявки на 3 года для установления срока исковой давности. Подача заявки только за текущий год «для демонстрации добрых намерений» лучше, чем ничего, но очень небезопасная. IRS с радостью примет вашу налоговую декларацию и немедленно проверит историю вашей налоговой отчетности.Угадай, что будет дальше? Не подавать вообще - худшая стратегия, потому что IRS может подавать «Замещение для возврата» на неопределенное количество лет, и вы окажетесь в худшем положении, чем если бы вы подали сами.

    Как вам могут помочь налоги для экспатов?

    Мы являемся экспертами в оказании помощи американцам в выполнении их прошлых обязательств по подаче документов, в прошлом мы уже делали это для сотен клиентов. Мы готовим отчеты за предыдущие годы эффективно и быстро. Очень часто из-за иностранного налогового кредита и исключения иностранного заработанного дохода подготовка налоговой декларации за прошлые годы не приводит к причитающимся налогам.IRS может взимать штрафы или запрещать исключение заработанного иностранного дохода только в том случае, если налоги причитаются за конкретный налоговый год, когда декларация подается с опозданием, или если они делают это за вас. Другими словами, проактивность и подача декларации за прошлые годы в собственных интересах налогоплательщиков.

    Наша структура фиксированных сборов чрезвычайно справедлива (350 долларов США для федеральной налоговой декларации или 450 долларов США, если валовой доход превышает 100 000 долларов США), и почти всегда меньше, чем клиенты ожидают от бухгалтеров, которые предлагают подготовку к уплате налогов в США в своей принимающей стране. Кроме того, мы предлагаем скидку 20% клиентам, подавшим декларацию за несколько лет одновременно.

    Учитывая внимание, которое правительство США начинает уделять этой проблеме (см. Сообщения об этом в нашем блоге: http://blog.taxesforexpats.com/category/fbar/), сейчас идеальное время для подачи всех просроченных отчетов. и проложите путь к возвращению в США или перестаньте беспокоиться о том дне, когда IRS может вас найти.

    Инес Земельман, EA

    основатель Taxes for Expats

    25 фактов о налогах на иностранцев в США

    Анализ и понимание налогового кодекса США может оказаться непростой задачей.А когда вы эмигрант из США, информация становится еще более сложной и запутанной. Мы составили список из 25 основных вещей, о которых должны помнить все эмигранты при подаче налоговой декларации в США, чтобы помочь вам разобраться в огромном количестве информации!

    1. Иностранцы должны подавать налоговые декларации в США, если у вас есть доход, вы получаете определенные кредиты или в других особых ситуациях. Подайте заявку

    Если ваш мировой доход превышает порог подачи (который зависит от статуса подачи), вы должны ежегодно подавать федеральную налоговую декларацию США.

    Доход включает:

    • Заработная плата из источников в США и за пределами США
    • Проценты
    • Дивиденды
    • Доход от аренды

    Если вы работаете не по найму, порог составляет 400 долларов, независимо от статуса регистрации. Если вы имеете право на получение определенных кредитов и возмещений, вы можете подать заявку, даже если в противном случае вам не нужно ее подавать. В некоторых других ситуациях, например, при уплате специальных налогов, к вам также могут применяться требования к подаче документов.

    Новичок в подаче налоговых деклараций? Начните с экспертов в Greenback.Щелкните здесь, чтобы найти бухгалтера, который рассмотрит вашу индивидуальную ситуацию сегодня и подтвердит, что вам нужно зарегистрировать.

    2. Иностранцы получают автоматическое продление налоговой декларации до 15 июня

    налогоплательщиков США, проживающих за пределами США в крайний срок налогообложения 15 апреля, получат продление до 15 июня. Тем не менее, любые причитающиеся налоги США необходимо уплатить до 15 апреля, чтобы избежать штрафов и пени.

    Если вы вернетесь в США, вы все еще можете иметь право использовать определенные вычеты и исключения для экспатов из США в этом году, но вам необходимо подать заявление до 15 апреля, поскольку теперь вы являетесь резидентом США.

    3. Вы можете изменить предыдущую налоговую декларацию США, если допустили ошибку

    Ошибки случаются. Если вы обнаружите, что не указали доход в своей декларации или если вы не сделали все разрешенные вычеты, вам нужно будет подать измененную декларацию за этот налоговый год, используя форму 1040X.

    Подача поправки до того, как IRS обнаружит ошибку, - лучший вариант, поскольку штрафы часто меньше. После того, как исходная декларация была подана, время начинает тикать, и исправленные декларации, как правило, необходимо подавать до определенной даты, чтобы получить кредит или возмещение.

    4. Большинство американских эмигрантов не должны платить налоги в США

    В США введено несколько важных вычетов, исключений и кредитов, чтобы гарантировать, что вы не будете дважды облагаться налогом на один и тот же доход. Большинство эмигрантов могут компенсировать весь свой заработанный за рубежом доход следующей суммой:

    Не платите налог с дохода дважды! Налогоплательщики США могут иметь право претендовать на получение иностранного налогового кредита в отношении дохода, который уже облагался налогом в стране их пребывания.

    Для исключения вы должны иметь квалификацию официального эмигранта и иметь доход, полученный за рубежом, и вы должны подать налоговую декларацию, чтобы доказать, что вы имеете право на эти льготы.

    5. Уменьшение или отмена налогов в США с исключением заработанного дохода за рубежом

    В 2020 налоговом году вы можете исключить до 107 600 долларов США (108 700 долларов США на 2021 год) из налогообложения США с помощью Исключения иностранного дохода (FEIE)! Это наиболее распространенный способ уменьшения или отмены налоговых обязательств эмигрантов в США.

    Вы также можете исключить определенные жилищные расходы, такие как аренда и коммунальные услуги, используя Исключение иностранного жилья.

    6.Исключение иностранного дохода не выполняется автоматически

    Вы должны иметь право использовать исключение для получения иностранного дохода (FEIE), но вы также должны выбрать его, заполнив форму 2555 или 2555-EZ.

    После того, как вы решите использовать FEIE, он останется в силе, и вы будете включать его в свою налоговую декларацию каждый год после этого. Однако, если вы решите, что больше не хотите его использовать, вы не можете требовать исключения на следующие пять налоговых лет без одобрения IRS.

    7. Вы должны пройти тест на резидентство, чтобы использовать исключение для получения иностранного дохода

    Тест физического присутствия требует, чтобы вы физически присутствовали в другой стране в течение 330 из любого 365-дневного периода.

    Согласно тесту на добросовестное проживание вы должны прожить за границей не менее одного календарного года и не иметь немедленного намерения вернуться в США, поэтому временные заграничные подрядчики и те, кто находится в командировке, не соответствуют требованиям.

    8. Тщательно отслеживайте время в пути, чтобы убедиться, что вы соответствуете критериям экспата

    Если вы планируете пройти проверку на физическое присутствие, внимательно подсчитывайте дни в пути. Вы должны физически находиться в другой стране в течение 330 полных дней, поэтому любое время, проведенное вами в путешествии по воздуху (или по морю) в США или из США, не будет учитываться.Следите за фактическими датами поездки.

    Небольшая ошибка в расчетах может стоить вам тысяч долларов в вашей налоговой декларации для экспатов в США!

    9. Подайте заявку на продление, если вам нужно больше времени, чтобы соответствовать требованиям

    Многие эмигранты переезжают за границу во второй половине года и опасаются, что они не смогут получить право на исключение иностранного дохода (FEIE) и упустят существенные налоговые льготы. Если вы планируете получить квалификацию в ближайшем будущем, вы можете подать заявку на продление до 15 октября или заполнить форму 2350, что даст вам еще больше времени.

    10. Иностранный налоговый кредит - один из способов снизить ваши налоги на иностранцев в США

    Если вы живете в стране с высокими налогами или ваш доход превышает Исключение иностранного заработанного дохода (FEIE), иностранный налоговый кредит (FTC) может помочь вам компенсировать или устранить ваши налоговые обязательства в США.

    FTC - это кредит в соотношении доллар к доллару по налогам, которые вы платите за границу. Вы должны заполнить форму 1116, чтобы выбрать ее.

    Многие налогоплательщики имеют право как на получение иностранного налогового кредита, так и на исключение иностранного заработанного дохода; однако, если налогоплательщики также могут потребовать налоговую льготу на ребенка, выбор иностранной налоговой льготы вместо исключения часто дает им большую экономию налогов.

    11. Исключенный доход не может быть компенсирован иностранной налоговой льготой

    Если вы решите исключить часть своего дохода с помощью Исключения иностранного заработанного дохода (FEIE), вы не сможете использовать иностранный налоговый кредит (FTC) для этого исключенного дохода.

    Например, вы исключаете 107 600 долларов из своего дохода, а у вас остается 30 800 долларов. Вы можете компенсировать только налоги, которые вы платите с оставшегося дохода. Это предотвращает «двойное опускание» в глазах IRS!

    Если вы обнаружите, что не смогли потребовать полную сумму уплаченных или начисленных иностранных налогов на прибыль, вы можете перенести их на следующие 10 лет и даже на предыдущий год.

    12. Налоговые соглашения помогают предотвратить двойное налогообложение для экспатов из США

    Соглашения о подоходном налоге помогают предотвратить двойное налогообложение американцев, проживающих в зарубежных странах, за счет снижения или отмены налогов США на определенные виды доходов. В настоящее время у США есть налоговые соглашения с 68 странами. Поскольку налоговые льготы различаются в зависимости от страны, эмигрантам следует ознакомиться с соглашением со страной пребывания, чтобы узнать, как они будут облагаться налогом. Как и любой юридический документ, налоговые соглашения могут быть сложными и трудными для понимания.Если вы не уверены, какие правила применяются к вам, обязательно проконсультируйтесь с бухгалтером.

    13. Дети-иждивенцы, указанные в вашей налоговой декларации в США, могут помочь снизить ваши налоги на иностранцев

    Детский налоговый кредит может быть очень выгодным для тех, у кого есть дети в США (граждане или постоянные жители), а иногда даже может привести к возмещению! Чтобы иметь право на получение кредита, все дети-иждивенцы должны иметь номер социального страхования США.

    Кроме того, вы можете вычесть расходы по уходу за ребенком с помощью кредита на уход за детьми и иждивенцами.Однако для использования этого кредита у вас должен быть заработанный доход. Если вы исключили весь свой заработанный доход с помощью FEIE, вы не сможете использовать кредит по уходу за ребенком.

    14. Включение детей в налоговую декларацию США имеет долгосрочные последствия

    Дети, рожденные от родителей, не являющихся гражданами США, за границей, могут иметь право на включение в вашу федеральную налоговую декларацию США в качестве иждивенцев. Хотя налоговые льготы на детей, которые вы получите, могут быть финансово выгодными, помните, что теперь они считаются гражданами США и навсегда останутся нести налоговые обязательства США, если только они не откажутся от своего гражданства, когда станут взрослыми.

    15. Необходимо заполнить FBAR, если остатки на иностранных счетах превышают порог отчетности

    Форма

    FinCEN 114, также известная как FBAR (Отчет о счете в иностранном банке), является частью инициативы США по предотвращению налоговых мошенничеств, скрывающих деньги за границей. Если совокупный баланс всех ваших счетов в иностранном банке превышает 10 000 долларов США, вы должны подать заявление. При рассмотрении ваших счетов в иностранном банке могут иметь значение пенсии и инвестиции, а также счета, которыми вы не владеете, но имеете право подписи.

    FBAR подается в электронном виде через систему электронной документации BSA. Даже если учетная запись (-а) достигла 10 001 доллар только за один день (или одну минуту!), FBAR должен быть заполнен. FBAR подается отдельно от вашей налоговой декларации.

    Есть вопросы? Свяжитесь с нами прямо сейчас, и мы поможем вам найти нужные ответы, чтобы вы могли сразу приступить к работе.

    16. Крайний срок FBAR истекает в налоговый день

    .

    Крайний срок FBAR - 15 апреля (то же, что и срок уплаты федерального подоходного налога) с автоматическим продлением до 15 октября -го .FBAR подается отдельно от обычной налоговой декларации.

    17. Возможно, вам потребуется заполнить форму FATCA 8938

    FATCA, Закон о соблюдении налогообложения иностранных счетов, аналогичен FBAR в том, что он предназначен для предотвращения сокрытия денег налогоплательщиками США на оффшорных счетах и ​​активах. Если стоимость определенных финансовых активов превышает порог подачи заявок (который зависит от статуса регистрации и резидентства), следует подавать форму 8938.

    Требования к подаче документов FATCA и FBAR разные, но схожи.От вас могут потребовать подать FATCA, FBAR, оба или ни то, ни другое!

    18. Получите информацию о налогах на иностранцев в США и формах FBAR без штрафных санкций

    Многие эмигранты обнаруживают, что спустя годы после переезда за границу они все время предъявляли требования к подаче документов в США. Они могут опасаться суровых наказаний и не решаться попасться на просроченные выплаты.

    Тем не менее, IRS реализовало несколько программ для снятия или уменьшения штрафов. Благодаря оптимизированным процедурам оффшорной подачи IRS вы можете соответствовать требованиям без задержек с подачей заявки или штрафов FBAR!

    Для тех, кто живет за границей, многие имеют право просто подать налоговые декларации за последние 3 года и FBAR за последние 6 лет, и они будут компенсированы. Это идеальная программа для эмигрантов, которые не знали о своих налоговых обязательствах в США.

    Кроме того, упрощенные внутренние оффшорные процедуры отлично подходят для американцев, проживающих в США.

    19. Отказ от гражданства не поможет вам избежать уплаты налогов в США

    В то время как разочарованные эмигранты рассматривают возможность отказа от своего гражданства, чтобы избежать бремени подачи налоговой декларации в США, прежде чем они смогут это сделать, они должны доказать соблюдение налогов США в течение 5 лет до даты отказа.

    Если вы рассматриваете этот вариант, обратите внимание, что в зависимости от вашего дохода и чистой стоимости вы можете облагаться налогом на выход при отказе от участия. Это способ IRS убедиться, что вы не откажетесь от налогов только для того, чтобы пропустить налоговую задолженность!

    20. Вы все еще можете получать пособие по социальному обеспечению после выхода на пенсию за границей

    Если вы подумываете о выходе на пенсию за границей, будьте уверены, что вы можете получать пособие по социальному обеспечению практически в любой стране, в которой вы решите жить.Есть лишь несколько стран, в которых вы не можете получать свои пособия, но вы всегда можете получить все причитающиеся вам деньги, когда переезжаете в страну, где разрешены выплаты по социальному обеспечению США.

    21. Пособия по социальному обеспечению могут облагаться налогом в США

    Некоторым людям льготы будут облагаться налогом, а другим - нет. Вы должны указать свои пособия по социальному обеспечению как доход в своей налоговой декларации в США. Как правило, если у вас есть другой доход, ваши пособия будут облагаться налогом. Но если да, то только 85% ваших льгот можно считать налогооблагаемым доходом.

    22. Соглашения о суммировании определяют, в какую страну вы платите налоги на социальное обеспечение

    У США есть соглашения с 28 странами, в которых указывается, какая страна должна получать ваши выплаты по социальному страхованию. Соглашения обычно позволяют использовать кредиты, заработанные в одной стране, для расчета пособий в другой. Это важный момент, поскольку без такого соглашения вы могли бы быть вынуждены платить в две системы - и получать только одно преимущество!

    23.Доход, полученный в США иностранцами, не исключается автоматически из налогообложения

    Доход, полученный на территории США, не является доходом, полученным за границей, и, следовательно, не может быть исключен из налогов США с исключением дохода, полученного за рубежом.

    Однако, если вы должны платить налоги с этого дохода в другую страну, вы можете использовать иностранную налоговую льготу в качестве зачета доллара к доллару для компенсации налогов США, которые вы должны.

    24. Доход от аренды должен указываться в вашей налоговой декларации в США

    Вы должны сообщать в IRS обо всех доходах от аренды (иностранных и внутренних).Однако многие расходы, связанные с недвижимостью, могут компенсировать налоговые обязательства.

    Ремонт вашей собственности немедленно вычитается, но улучшения занимают немного больше времени. Как узнать разницу? Ремонт восстанавливает собственность до ее первоначального состояния, но улучшения увеличивают ценность собственности или продлевают ее жизнь.

    Несмотря на то, что они различаются, вы хотите отслеживать расходы как на ремонт, так и на улучшение арендуемой собственности. Ремонт можно рассматривать как вычет, и улучшения будут влиять на то, как вы рассчитываете прирост капитала или убытки по налогам на экспатов после продажи своей собственности.

    25. Некоторые государства требуют, чтобы вы подали государственную налоговую декларацию, проживая за границей

    Когда дело доходит до того, нужно ли вам подавать государственную налоговую декларацию в качестве экспата, одним из важнейших компонентов является то, собираетесь ли вы вернуться. В каждом штате действуют разные правила в отношении постоянного и постоянного проживания, от которых зависит, будете ли вы считаться резидентом и, следовательно, должны подавать документы.

    Например, штат Массачусетс заявляет, что «нельзя изменить место жительства, взяв временное или более длительное, чем ожидалось, отсутствие в Массачусетсе.Вы не должны собираться возвращаться ».

    Калифорния, Нью-Мексико, Северная Каролина, Нью-Йорк и Вирджиния - это другие штаты, в которых вам, вероятно, потребуется подать налоговую декларацию штата. Чтобы быть уверенным, сверьтесь с вашим конкретным государством.

    Следующие шаги для уплаты налогов на выезд в США

    Теперь, когда вы знаете 25 основных фактов о налогах на экспатов, рассмотрите следующие шаги в зависимости от вашей налоговой ситуации.

    1. Ежегодно подавать налоговую декларацию для экспатов из США

    Во-первых, составьте план подачи федеральной налоговой декларации США каждый год.Пропуск подачи документов - плохая идея. Это подвергает вас риску аудита, дорогостоящих штрафов и дальнейших действий IRS. Если вы не знаете, как ориентироваться в подаче документов самостоятельно или не чувствуете, что у вас достаточно времени, чтобы сделать это правильно, найдите налогового бухгалтера-эмигранта, которому вы можете доверять, и поручите ему подготовку налогов.

    2. Составьте план для выполнения всех требований к подаче документов

    Затем опишите ваши другие требования к подаче документов, чтобы вы также могли их выполнить. Общие требования включают заполнение FBAR для отчетности бухгалтеров иностранных банков, заполнение государственной налоговой декларации, если это необходимо для вас, или заполнение налоговой декларации для вашего бизнеса.

    Greenback предлагает широкий спектр услуг, чтобы сделать вашу налоговую подготовку беспроблемной, независимо от того, что вам нужно подавать.

    3. Задерживаетесь по налогам на иностранцев? Поймай как можно скорее

    Если вы не уплатили налоги за иностранцев, примите меры, чтобы вас наверстали упущенным как можно скорее.

    Если вы отстаете всего на один или два года, подайте налоговые декларации за просрочку как можно скорее, чтобы вернуться в нормальное русло. Если вы опоздали на несколько лет, вы можете воспользоваться упрощенными процедурами подачи документов, чтобы наверстать упущенное без каких-либо пенлат.

    4. Будьте организованы, чтобы упростить налогообложение экспатов

    Когда вы узнаете требования, подача налоговой декларации для экспатов станет значительно проще. Тем не менее, вам все равно может быть сложно ежегодно собирать налоговые документы для экспатов.

    Чтобы сделать процесс быстрее и проще, отслеживайте важные документы в течение года. Таким образом, когда придет время подавать, у вас будет все необходимое!

    Есть вопросы? Не уверенны что делать дальше? Ранняя помощь

    Есть вопросы? Свяжитесь с нами прямо сейчас, и мы поможем вам найти нужные ответы.Когда вы не уверены в своих налоговых потребностях для экспатов, ожидание только увеличивает риск нежелательных расходов и дополнительных разочарований. Налоги на экспатриантов могут быть неприятными, но они не должны вызывать стресса. Мы поможем упростить этот процесс.

    Готовы подать налоговую декларацию для экспатов? Начните прямо сейчас, чтобы встретиться с вашим бухгалтером и начать подавать сегодня.

    налогов к оплате и более

    Если вы являетесь гражданином США, живущим за границей, налоги все же следует учитывать, даже если может возникнуть соблазн подумать, что вы избежали обычной спешки в штатах, которая сопровождается подачей федеральной налоговой декларации каждый апрель.Однако, вопреки распространенному мнению, вы все равно обязаны подавать федеральную налоговую декларацию США, даже если вы переезжаете в новую страну. В этом посте мы объясним, почему.

    Налогообложение на основе гражданства: почему американцы, живущие за границей, по-прежнему платят налоги в США

    Можно с уверенностью сказать, что Соединенные Штаты используют относительно уникальный подход, когда дело доходит до налогообложения доходов физических лиц.

    Для стран, которые облагают налогом доход (например, такие страны, как Монако и Катар, вообще не облагают налогом доход), обычно используются две системы: налогообложение по территориальному принципу и налогообложение по месту жительства.

    При территориальной системе налогообложения такие страны, как Сингапур и Ливан, облагают налогом физических лиц только с доходов из источников, полученных внутри границ страны. При налогообложении по месту жительства такие страны, как Германия и Франция, облагают своих местных жителей налогом на весь доход, полученный как из местных, так и из иностранных источников. Для нерезидентов в этих странах налогом облагается только доход, полученный на местном уровне, аналогично территориальной системе.

    Должны ли американские граждане, проживающие за границей, платить налоги?

    Хотя почти на всех 244 суверенных территориях применяется территориальное налогообложение, налогообложение по месту жительства или вообще не применяется подоходный налог, есть две страны, США и Эритрея, которые имеют системы налогообложения на основе гражданства.

    Если вы американец, проживающий за границей, это означает, что как гражданин США вы должны подать федеральную налоговую декларацию США и платить налоги США независимо от того, где вы в это время проживаете. Другими словами, вы подчиняетесь тем же правилам в отношении налогообложения доходов, что и люди, живущие в США. Это отвечает на вопрос: должны ли американские граждане, проживающие за границей, платить налоги?

    Сколько налогов я плачу, если работаю за границей?

    В налоговой системе США иностранный доход облагается налогом по той же предельной ставке, что и любой доход, полученный внутри страны.

    Это означает, что вам как американцу, проживающему за границей, или держателю грин-карты необходимо будет подать федеральную налоговую декларацию США в этом году, если ваш общий доход в 2020 году - независимо от того, где был получен доход (и в какой валюте) - превышает любой из следующие минимальные пороги:

    • Для граждан, регистрирующихся как холостые: $ 12 400
    • Для граждан, подающих совместную регистрацию в браке: $ 24 800
    • Для граждан, подающих заявление в браке отдельно: $ 5
    • Для граждан, подающих заявление в качестве самозанятых: 400 долларов США
    • Для главы семьи: 18 650 долларов США

    Таким образом, даже если вы ни разу не жили в США в течение года и получили весь свой доход на иностранной территории, IRS все равно ожидает, что вы подадите налоговую декларацию. Кроме того, от вас также могут потребовать подать государственную налоговую декларацию в зависимости от того, где вы жили до переезда за границу. Это может еще больше усложнить вопрос о том, сколько налогов я плачу, если работаю за границей.

    Избежание двойного налогообложения иностранных доходов

    Одна проблема, которая возникает в этой налоговой системе, заключается в том, что физическое лицо теоретически может облагаться двойным налогом на свой заработанный доход - как в стране его текущего проживания, так и в США. Этот сценарий особенно актуален для американца, постоянно проживающего за границей, который может квалифицироваться как резидент в других местных налоговых системах.

    Чтобы избежать этого негативного последствия, налоговый кодекс США содержит положение, называемое исключением заработанного иностранного дохода (FEIE). Согласно FEIE 2020 г., экспатриантам разрешается исключать 107 600 долларов США (108 700 долларов США на 2021 год) доходов, полученных за рубежом, из своих налоговых обязательств в США.

    Еще одно положение, помогающее уменьшить двойное налогообложение, - это иностранная налоговая льгота. В этом случае американцы, получающие доход на международном уровне, могут уменьшить свои налоговые обязательства в США сверх ограничений FEIE, если они уплатили или начислили налог иностранному правительству.Однако сложность этого положения заключается в том, что оно применяется только к определенным типам доходов, и существуют уникальные соображения, относящиеся к каждой зарубежной стране.

    Что еще требуется для уплаты налогов в США, проживающих за границей?

    Когда дело доходит до подачи вашей федеральной налоговой декларации в США, вам нужно будет сообщить еще кое-что, помимо заработанного дохода. IRS также требует, чтобы вы раскрывали свои зарубежные счета и активы, которые превышают определенный порог стоимости. Даже ваши пенсионные взносы на иностранных пенсионных счетах - которые могут показаться отложенными налогами - могут облагаться налогом!

    Особенно, когда дело доходит до подачи налоговой декларации в США, проживая за границей, важно, чтобы вы знали все, что вы должны указать в своей налоговой декларации.

    У вас есть особые вопросы, связанные с вашей налоговой декларацией в США?

    Мы можем помочь! Наша специальная команда CPA и агентов, зарегистрированных в IRS, обладает специальным опытом в области налогообложения экспатов, чтобы помочь гражданам США, проживающим за границей. Налоги и правила могут быть сложными, но мы можем помочь ориентироваться в федеральных налоговых декларациях так, чтобы это было целесообразно для каждой конкретной ситуации - свяжитесь с нами сегодня.

    учатся за границей этой осенью? Убедитесь, что вы знаете об этих налоговых последствиях

    Если вы планируете учиться за границей этой осенью, у вас впереди год прекрасных впечатлений и приключений, а также, надеюсь, небольшая учеба.Многие студенты также будут получать стипендию или работать за границей в дополнение к получению образования. Независимо от ваших обстоятельств, разумно подумать о налоговых последствиях вашего пребывания за границей. Вот несколько вещей, которые вам нужно знать.

    Ваше обучение за границей может иметь право на получение кредита на образование.

    Если иностранное учебное заведение участвует в программах Федеральной помощи студентам (FSA) Министерства образования США, то ваши приемлемые расходы на обучение могут иметь право на получение налоговой льготы на образование при подаче налоговой декларации, если вы зарабатываете U.S доход. Деньги, заработанные в другой стране, облагаются налогом в этой стране. Если вы работаете в стране, в которой учитесь, вам может потребоваться подать налоговую декларацию в этой стране и уплатить причитающиеся иностранные налоги.

    Если вы являетесь гражданином США, вы все еще должны платить налоги США с вашего дохода.

    Что? !! Вы имеете в виду, что если я зарабатываю деньги, находясь за пределами страны, я должен указать этот доход в налоговой декларации США? Да, именно это и предусмотрено законом. Таким образом, если вы не проходите стажировку на Марсе, ваш мировой доход облагается налогом, и вы должны сообщать о своем доходе, полученном за границей, в США. Правительство С.

    Если вы гражданин США или иностранец-резидент, проживающий и работающий за границей, вы можете исключить всю или часть своей иностранной заработной платы или заработной платы из своего дохода при подаче федеральной налоговой декларации США. Исключение заработанного дохода за рубежом составляет 102 100 долларов США на 2017 год. По сравнению с 101 300 долларами США в 2016 году.

    В налоговой декларации США вы получите налоговый кредит за уплаченные иностранные налоги. США признают, что, если вы должны платить налоги за границей и должны платить налоги США с того же дохода, это двойное налогообложение.Вот почему вам разрешается требовать иностранный налоговый кредит в своей налоговой декларации в США для налогов, которые вы уплатили иностранному правительству с доходов, которые вы также указали в своей налоговой декларации в США.

    Срок подачи документов продлен до 15 июня, если вы проживаете за границей.

    Если вы проживаете в другой стране, когда ваша налоговая декларация должна быть подана в апреле, вам может быть разрешено продление до 15 июня для подачи вашей налоговой декларации, однако даже если вы находитесь за пределами страны, когда ваша налоговая декларация в США должна быть подана, вы всегда можете подать онлайн.

    Не беспокойтесь об этих налоговых правилах. TurboTax задаст вам простые вопросы и предоставит вам налоговые вычеты и кредиты, на которые вы имеете право.

    Получите максимальный возврат налогов с TurboTax сегодня

    Связанные

    Налоговые правила

    для иностранных граждан США, работающих за границей

    "До У.Граждане S. должны платить налоги с доходов за рубежом? »« Сколько налогов я буду платить, если я работаю за границей? »« Как гражданин, работающий за границей, каковы мои требования к подаче налоговой декларации в США? »

    Если эти вопросы кажутся вам знакомыми, вы не одиноки - США. Налоговые правила для экспатов могут быть запутанными и совершенно сложными даже для самых финансово подкованных американцев.

    Несмотря на то, что вы думаете, у вас есть налоговые обязательства перед Соединенными Штатами, пока вы являетесь гражданином, независимо от того, живете ли вы в настоящее время в Токио, Японии или Санкт-Петербурге.Луис, штат Миссури.

    Готовы подать налоговую декларацию для экспатов? Независимо от того, подаете ли вы налоги для экспатов самостоятельно в нашу онлайн-службу налогообложения для эмигрантов, разработанную специально для граждан США за рубежом, или обращаетесь к консультанту, H&R Block всегда готов вам помочь.

    Должны ли граждане США платить налоги с доходов за рубежом?

    Да, граждане США должны платить налоги на иностранный доход, если они соответствуют порогам подачи заявок, которые обычно эквивалентны стандартному вычету для вашего статуса подачи.Вы можете задаться вопросом, почему граждане США платят налоги с доходов, полученных за границей. Налоги в США основаны на гражданстве, а не на стране проживания. Это означает, что неважно, куда вы звоните, если вы являетесь гражданином США, у вас есть налоговые обязательства.

    Ваши требования к подаче налоговой декларации не изменяются, даже если вам платит иностранный работодатель за границей. Помимо федерального подоходного налога, некоторые граждане США, проживающие за границей, также должны подавать налоги штата, в зависимости от их последнего штата проживания.

    Налогооблагаемый доход, полученный за рубежом, включает:

    • Заработная плата
    • Проценты
    • Дивиденды
    • Доход от аренды

    Если вы являетесь гражданином США за границей и никогда не подавали налоговую декларацию, можете расслабиться. Налоговое управление США создало защиту для честных эмигрантов, которые действительно не знали, что им нужно подавать документы.Вы можете попасть в ловушку без штрафных санкций благодаря упрощенным процедурам соответствия требованиям. Для участия необходимо:

    • Проживали за границей не менее 330 дней в течение одного из последних трех лет
    • Подтвердите, что вы не подали налоговую декларацию в США и FBAR
    • по настоящей ошибке.

    Сколько налогов я плачу, если работаю за границей?

    Теперь, когда вы знаете U.Граждане С. должны платить налоги с доходов за рубежом, ваш следующий вопрос, вероятно, будет о том, сколько налогов вы платите, если работаете за границей. Вы можете задаться вопросом, останутся ли у вас деньги в банке после уплаты подоходного налога как в США, так и в стране пребывания!

    К счастью, даже несмотря на то, что большинство граждан США, работающих за границей, должны подавать налоговые декларации, правила налогообложения экспатов претерпели изменения, так что большинство эмигрантов фактически не имеют какой-либо задолженности в конце года.

    Пока общего U.S. освобождение от налога на экспатов, есть исключения и скидки, такие как исключение иностранного заработанного дохода и иностранный налоговый кредит, чтобы помочь облегчить налоговое бремя для граждан США, проживающих за границей. Налоговые льготы и льготы - это лишь два примера множества уникальных налоговых правил, применимых к американским эмигрантам, работающим за границей, поэтому было бы полезно работать с квалифицированным и уважаемым налоговым консультантом-эмигрантом, который поможет вам управлять вашим налоговым бременем во всем мире.

    Хотите узнать больше? Изучите 20 самых важных вещей, которые должен знать каждый американец за границей.